*、 *采购人名称: ***********
*、 *履约供应商名称: **************
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: ***********
*、 *验收日期: ****年6月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 好媳妇 好媳妇***-****胶棉拖把/水拖 1 **.0 好媳妇\***-**** 验收通过 2 昂特 昂特手提文件包***** **-*** /**-***收纳包 1 **.0 昂特\无型号 验收通过 3 得力 **** 手提拉链袋/文件袋 1 **.5 得力/****\**** 验收通过 4 博文 **** ****/****/****记事本 1 **.5 博文/*****\**** 验收通过 5 彩色皮纹封面纸 2 **.0 无品牌\无型号 验收通过 6 得力 ***** 封箱胶带/胶纸/胶条 2 **.0 得力/****\***** 验收通过 7 晨光 *** 中性笔 1 **.0 晨光/M&***;G\*** 验收通过 8 得力 *** 按动子弹头中性笔 1 **.5 得力/****\*** 验收通过 9 晨光 风速** 中性笔 整盒装1*** 5 **.0 晨光/M&***;G\风速** 验收通过 ** 得力 **** 别针/回形针/大头针 1 **.0 得力/****\**** 验收通过 ** *****挂钩帖 圣亚博挂钩/粘钩 3个装 2 9.0 *****\*****挂钩帖 验收通过 ** 晨光 K-** /********按动中性笔 整盒装1*** 3 **.5 晨光/M&***;G\K-** 验收通过 ** 得力 **** 档案盒 7.*** ** ***.0 得力/****\**** 验收通过 ** 得力 **** 剪刀 ***** 2 **.0 得力/****\**** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 陈艳梅
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