*、 *采购人名称: ****
*、 *履约供应商名称: **************
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号:
*、 *验收单位: ****
*、 *验收日期: ****年6月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 得力 ***** 台灯 2 ***.0 得力/****\***** 验收通过 2 得力 ***** 公文包 1 **.0 得力/****\得力***** 验收通过 3 金士顿 ****/***** 硬盘 1 ***.0 金士顿/********\****/***** 验收通过 4 晨光 **纸打印纸蓝晨光**克**-4包 1 ***.0 晨光/M&***;G\**克**-4包 验收通过 5 圣*灵**扩音器 1 ***.0 无品牌\** 验收通过 6 得力 **** 桌面文件柜 1 ***.0 得力/****\**** 验收通过 7 晨光 ******** 语音计算器真人发音学生会计专用带语音大按键大屏幕商务办公用便携性记算机 1 **.0 晨光/M&***;G\******** 验收通过 8 罗技 **** 无线鼠标 2 ***.0 罗技/********\**** 验收通过 9 罗技 ***** 键盘 2 ***.0 罗技/********\***** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 岳晓沛
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